Faktúra
Od
Drucker s.r.o.
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
06. Jún 2022
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Fa za toner |
105,60 € |
Stav
TOTAL 105,60 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002200158
- Dátum prijatia:
- 03. Jún 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad