Faktúra
Od
RENOT SK, s.r.o.
IČO: 45667811
IČO: 45667811
Pre
Žilina
Faktúra
16. Jún 2023
#20230436
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tonery |
79,20 € |
Stav
TOTAL 79,20 €
- Interné číslo faktúry:
- 20230436
- Dátum dodania:
- 22. Máj 2023
- Dátum prijatia:
- 31. Máj 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023050
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad