Faktúra
Od
RENOT SK, s.r.o.
IČO: 45667811
IČO: 45667811
Pre
Žilina
Faktúra
05. Máj 2023
#20230307
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Toner |
21,60 € |
Stav
TOTAL 21,60 €
- Interné číslo faktúry:
- 20230307
- Dátum dodania:
- 13. Apríl 2023
- Dátum prijatia:
- 20. Apríl 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023031
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad