Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
30. Máj 2022
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Fa za opravu projetora Epson |
48,00 € |
Stav
TOTAL 48,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002200147
- Dátum prijatia:
- 27. Máj 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad