1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

Lindstrom, s.r.o.
Od
Lindstrom, s.r.o.
IČO: 35742364
Orešianska 3
Trnava
91701
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
30. Máj 2022
#
Predmet fakturácie Suma
prenájom rohoží ZŠ
 30,19 €
Stav
TOTAL 30,19 €
Interné číslo faktúry:
1002200185
Dátum prijatia:
22. Máj 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad