Faktúra

Od
STROMSERVIS, s.r.o.
IČO: 47504404
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Francisciho
Faktúra
23. Máj 2022
#
Predmet fakturácie Suma

1 492,00 €
Stav
TOTAL 1 492,00 €

Interné číslo faktúry:
1002200318
Dátum prijatia:
17. Máj 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad