1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

Drucker s.r.o.
Od
Drucker s.r.o.
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
19. Máj 2022
#
Predmet fakturácie Suma
Fa za toner
 153,60 €
Stav
TOTAL 153,60 €
Interné číslo faktúry:
1002200142
Dátum prijatia:
18. Máj 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad