Faktúra
Od
NULL
IČO: NULL
NULL NULL
IČO: NULL
NULL NULL
Pre
Bratislava
Faktúra
10. December 2012
#4120004786
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Bežný transfer pre:
1. SMŠ pri SZŠ a MŠ Heyrovského 2: 5826,50 eur
2. ŠKD pri SZŠ s MŠ Heyrovského 2, BA: 1106,50 eur
3. Svýdajná ŠJ pri SZŠ s MŠ Heyrovského 2, BA: 477,50 eur
- záloha na december 2012 |
7 410,50 € |
Stav
TOTAL 7 410,50 €
- Interné číslo faktúry:
- 39410223
- Dátum prijatia:
- 10. December 2012
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad