Faktúra
Od
OTNS, a. s.
IČO: 46881239
IČO: 46881239
Pre
Trnava
Faktúra
26. Október 2023
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
vyjadrenie k proj.dokumentácii |
40,00 € |
Stav
TOTAL 40,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 2222
- Dátum prijatia:
- 26. Október 2023
- Interné číslo objednávky:
- 20230884
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad