Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
11. Apríl 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Fa za toner |
60,00 € |
Stav
TOTAL 60,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002200110
- Dátum prijatia:
- 07. Apríl 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad