Faktúra

Od
Mountfield SK, s.r.o.
IČO: 36377147
Kollárova 85
Martin
03601 Martin
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
07. Apríl 2022
#
Predmet fakturácie Suma
oprava a údržba kosačky
254,75 €
Stav
TOTAL 254,75 €

Interné číslo faktúry:
202200255
Dátum prijatia:
05. Apríl 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad