1. Nitra
  2. Faktúra #0001026599

Faktúra

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Od
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Senecká Cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji
Pre
Nitra
Faktúra
15. November 2023
#0001026599
Predmet fakturácie Suma
tovar
 90,94 €
Stav
TOTAL 90,94 €
Dátum prijatia:
02. November 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad