reprezentačné výdavky, čistiaci a hyg.materiál

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Senecká Cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji

Pre

Nitra

Faktúra

09. November 2023

#0007003421

Predmet fakturácie	Suma
reprezentačné výdavky, čistiaci a hyg.materiál	756,08 €

Stav

TOTAL 756,08 €

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad