1. Nitra
  2. Faktúra #0034003379

Faktúra

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Od
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Senecká Cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji
Pre
Nitra
Faktúra
09. November 2023
#0034003379
Predmet fakturácie Suma
dobropis k faktúre 20235637
 -143,75 €
Stav
TOTAL -143,75 €
Dátum prijatia:
02. November 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad