Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Francisciho
ZŠ s MŠ Francisciho
Faktúra
15. Marec 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
tonery MŠ |
184,00 € |
Stav
TOTAL 184,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002200140
- Dátum prijatia:
- 11. Marec 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad