Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
Centrum sociálnych služieb
Centrum sociálnych služieb
Faktúra
09. Marec 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
servis tlačiarne |
25,20 € |
Stav
TOTAL 25,20 €
- Interné číslo faktúry:
- 202200170
- Dátum prijatia:
- 25. Február 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad