Faktúra
Od
DREVALL s.r.o.
IČO: 47397691
IČO: 47397691
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Francisciho
ZŠ s MŠ Francisciho
Faktúra
04. Marec 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
maľovanie kuchyne ŠJ I. |
1 696,44 € |
Stav
TOTAL 1 696,44 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002200119
- Dátum prijatia:
- 25. Február 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad