Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
02. Marec 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Fa za tonery a IT materiál |
282,65 € |
Stav
TOTAL 282,65 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002200055
- Dátum prijatia:
- 28. Február 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad