Faktúra
Od
Ing. Emil Marušiak EMO
IČO: 35117052
IČO: 35117052
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
09. Marec 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Lyžiarsky výcvik MŠ - doprava |
450,00 € |
Stav
TOTAL 450,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 22010040
- Dátum prijatia:
- 25. Február 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad