Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
08. Marec 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Materiál PC ZŠ |
28,80 € |
Stav
TOTAL 28,80 €
- Interné číslo faktúry:
- 22010038
- Dátum prijatia:
- 22. Február 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad