Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
17. Február 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Fa za služby - kopie podľa zmluvy |
51,80 € |
Stav
TOTAL 51,80 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002200051
- Dátum prijatia:
- 16. Február 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad