Faktúra
Od
LUSILA, s.r.o.
IČO: 36485608
IČO: 36485608
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
25. Február 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
kancelárske potreby ŠJ |
161,87 € |
Stav
TOTAL 161,87 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002200060
- Dátum prijatia:
- 11. Február 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad