Faktúra

Od
LUSILA, s.r.o.
IČO: 36485608
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
25. Február 2022
#
Predmet fakturácie Suma
kancelárske potreby ŠJ
161,87 €
Stav
TOTAL 161,87 €

Interné číslo faktúry:
1002200060
Dátum prijatia:
11. Február 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad