Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
Centrum sociálnych služieb
Centrum sociálnych služieb
Faktúra
02. Marec 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
tlačiarne |
43,20 € |
Stav
TOTAL 43,20 €
- Interné číslo faktúry:
- 202200116
- Dátum prijatia:
- 07. Február 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad