Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
Centrum sociálnych služieb
Centrum sociálnych služieb
Faktúra
19. Február 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
servis tlačiarne |
93,60 € |
Stav
TOTAL 93,60 €
- Interné číslo faktúry:
- 202200039
- Dátum prijatia:
- 20. Január 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad