Faktúra
Od
Milan Kopáč EMIsoft
IČO: 40605043
IČO: 40605043
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
14. Január 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Servis IT - 11/2021 |
230,00 € |
Stav
TOTAL 230,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 21010283
- Dátum prijatia:
- 01. December 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad