Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
24. November 2021
#
Predmet fakturácie Suma
potraviny ŠJ I.
332,41 €
Stav
TOTAL 332,41 €

Interné číslo faktúry:
202100821
Dátum prijatia:
23. November 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad