1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

Od

IČO: 53112482
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
23. November 2021
#
Predmet fakturácie Suma
dezinfekcia covid 19 ZŠ
 166,60 €
Stav
TOTAL 166,60 €
Interné číslo faktúry:
1002100432
Dátum prijatia:
11. November 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad