Faktúra
Od
Vladimír Ďumbala NAPRES
IČO: 17118379
IČO: 17118379
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
27. Október 2021
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
udržbársky materiál MŠ 2 |
53,17 € |
Stav
TOTAL 53,17 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002100411
- Dátum prijatia:
- 26. Október 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad