Faktúra

Od
STROMSERVIS, s.r.o.
IČO: 47504404
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
26. Október 2021
#
Predmet fakturácie Suma
ošetrenie stromov
2 112,00 €
Stav
TOTAL 2 112,00 €

Interné číslo faktúry:
202100718
Dátum prijatia:
25. Október 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad