Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
08. September 2021
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Fa za toner |
204,95 € |
Stav
TOTAL 204,95 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002100263
- Dátum prijatia:
- 07. September 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad