Faktúra

Od
REMOT SI s.r.o.
IČO: 31670466
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
19. August 2021
#
Predmet fakturácie Suma
Stavebný materiál - trieda
263,06 €
Stav
TOTAL 263,06 €

Interné číslo faktúry:
21010189
Dátum prijatia:
13. August 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad