Faktúra
Od
Brantner Poprad, s.r.o.,
IČO: 36444618
IČO: 36444618
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
28. Júl 2021
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
elektroodpad ŠJ |
52,80 € |
Stav
TOTAL 52,80 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002100264
- Dátum prijatia:
- 15. Júl 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad