1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

Kärcher Slovakia, s.r.o.
Od
Kärcher Slovakia, s.r.o.
IČO: 43967663
Bratislavská 31
Nitra
94901 Nitra
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Francisciho
Faktúra
24. Jún 2021
#
Predmet fakturácie Suma
čistiaci stroj na podlahy s príslušenstvom ŠJ I.
 1 698,04 €
Stav
TOTAL 1 698,04 €
Interné číslo faktúry:
1002100371
Dátum prijatia:
23. Jún 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad