Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
24. Jún 2021
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Fa za všeobecný materiál - tonery |
43,20 € |
Stav
TOTAL 43,20 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002100173
- Dátum prijatia:
- 23. Jún 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad