Faktúra
Od
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
IČO: 31677258
IČO: 31677258
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
01. Júl 2021
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Nákup potravín ŠJ1 |
312,43 € |
Stav
TOTAL 312,43 €
- Interné číslo faktúry:
- 2002100375
- Dátum prijatia:
- 16. Jún 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad