Faktúra
Od
Lukáš Dický
IČO: 50512714
IČO: 50512714
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
10. Jún 2021
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
vodoinštalačný materiál ZŠ |
256,69 € |
Stav
TOTAL 256,69 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002100194
- Dátum prijatia:
- 01. Jún 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad