1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

EURONAL, s.r.o.
Od
EURONAL, s.r.o.
IČO: 46771158
Klincová 37 Bratislava
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
27. Máj 2021
#
Predmet fakturácie Suma
vysávače
 247,92 €
Stav
TOTAL 247,92 €
Interné číslo faktúry:
202100338
Dátum prijatia:
26. Máj 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad