Faktúra
Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
03. Jún 2021
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Potraviny ŠJ |
73,43 € |
Stav
TOTAL 73,43 €
- Interné číslo faktúry:
- 21020135
- Dátum prijatia:
- 24. Máj 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad