Faktúra
Od
ANDAN
IČO: 36738646
IČO: 36738646
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
08. Jún 2021
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Črepníkové kvety ZŠ |
380,00 € |
Stav
TOTAL 380,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 21010119
- Dátum prijatia:
- 25. Máj 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad