Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
26. Marec 2021
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ II.
105,19 €
Stav
TOTAL 105,19 €

Interné číslo faktúry:
202100162
Dátum prijatia:
25. Marec 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad