Faktúra
Od
KOVOSPOL PP, s.r.o.
IČO: 47874775
IČO: 47874775
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
11. Marec 2021
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
údržbársky materiál ZŠ |
87,75 € |
Stav
TOTAL 87,75 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002100070
- Dátum prijatia:
- 05. Marec 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad