Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
16. Február 2021
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
služy - kópie podľa zmluvy |
22,00 € |
Stav
TOTAL 22,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002100041
- Dátum prijatia:
- 15. Február 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad