Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
02. Marec 2021
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Prenájom kopírky ZŠ - 01/2021 |
49,00 € |
Stav
TOTAL 49,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 21010003
- Dátum prijatia:
- 05. Január 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad