1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
Od
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
IČO: 47892609
Bednárová 10/16
Myjava
90701
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela
Faktúra
14. December 2020
#
Predmet fakturácie Suma
Fa za dodávku a montáž prvkov detského certifikovaného ihriska v ZŠ pre ŠKD
 4 211,27 €
Stav
TOTAL 4 211,27 €
Interné číslo faktúry:
202000683
Dátum prijatia:
02. December 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad