Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
10. December 2020
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Toner (4 ks) a batéria do NB (1 ks) |
150,00 € |
Stav
TOTAL 150,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002000362
- Dátum prijatia:
- 04. December 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad