Faktúra
Od
UNIZDRAV PP, s. r. o.
IČO: 46430211
IČO: 46430211
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
13. Január 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Dezinfekcia a ochranné prostriedky |
1 239,55 € |
Stav
TOTAL 1 239,55 €
- Interné číslo faktúry:
- 21010280
- Dátum prijatia:
- 01. December 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad