1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

Daffer spol. s r.o.
Od
Daffer spol. s r.o.
IČO: 36320439
Včelárska 1
Prievidza
97101
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
26. August 2020
#
Predmet fakturácie Suma
školský nábytok ZŠ
 7 140,00 €
Stav
TOTAL 7 140,00 €
Interné číslo faktúry:
1002000282
Dátum prijatia:
24. August 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad