Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
14. Júl 2020
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Kópie podľa zmluvy |
19,30 € |
Stav
TOTAL 19,30 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002000187
- Dátum prijatia:
- 13. Júl 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad