Faktúra
Od
KOVSTROJ s.r.o.
IČO: 36175170
IČO: 36175170
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
14. Júl 2020
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
vyčistenie a oprava žľabov a zvodov v ZŠ s MŠ |
849,60 € |
Stav
TOTAL 849,60 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002000185
- Dátum prijatia:
- 13. Júl 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad