Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
11. August 2020
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
PC + HDD 2x - ZŠ |
348,00 € |
Stav
TOTAL 348,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 20010157
- Dátum prijatia:
- 09. Júl 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad